Ekonomika střediska

Diakonie ČCE-středisko BETLÉM jako nestátní nezisková organizace získává prostředky na financování provozu z více zdrojů. Níže uvedený graf znázorňuje zdroje příjmů střediska za rok 2009. Celkové výnosy střediska v roce 2009 dosáhly částky 18.772.768,99 Kč.

Středisko je registrovaným poskytovatelem pěti sociálních služeb, na jejichž zajištění se Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2009 podílelo poskytnutím dotací ve výši 34% z celkové výše výnosů.. Dalším veřejným zdrojem financování sociálních služeb jsou dotace od Jihomoravského kraje ve výši 10%, klienti se podíleli z 21 %. Zvlášť významným zdrojem jsou dary od tuzemských i zahraničních dárců. Podíl darů na financování provozu tvoří více než jednu pětinu. Dary slouží také k financování investic a pořízování majetku střediska.

V roce 2009 dosáhla celková výše nákladů čátky 18.778.503,99 Kč. Podíváme-li se níže na graf nákladů, zjistíme, že největší položkou rozpočtu jsou náklady na mzdy (včetně odvodů) a tvoří 72% všech provozních nákladů. Je tomu tak proto, že se našim klientům snažíme poskytovat kvalitní individuální péči, a to je personálně a tedy i finančně velmi náročné. Jedině taková forma individuální péče a podpory však umožní člověku s těžkým zdravotním postižením prožít život smysluplně a svobodně. Ostatní náklady tvoří necelých 30 % a mezi nejvýznamnější patří náklady na materiál (potraviny, zdravotní materiál, vybavení atd.) a služby (revize, školení, rekondiční pobyty, supervize, vzdělávání pracovníků atd.)

Provozní hospodaření je možné hodnotit jako vyrovnané a dobré. Podařilo se nacházet úspory v nákladech, v čemž můžeme pokračovat i letos. Stejně jako v roce 2008 se i v roce 2009 podařilo peněžně (zdroji) pokrýt odpisy – což nám tvoří prostor pro opravy či investice v příštích letech. Kromě hledání úspor v nákladech je nutné se zaměřit na strukturu výnosů, zda nenajdeme způsob jak zvýšit význam některých drobných zdrojů (dotace obcí, vlastní činnost).

Z darů se podařilo vytvořit rezervu na financování provozu dalších let. Díky realizaci adresných rozesílek v čase netypickém pro konání fundraisingových akcí se podařílo rozložit příjem peněz do téměř celého roku. Nepříjemnou skutečností však stále je nepředvídatelnost výše státních dotací a také okamžik jejich skutečného příjmu na našem účtu. Což nás zpravidla nutí odkládat významnější výdaje a investiční akce do druhé poloviny roku.